Hướng dẫn sử dụng quản lý Nhà cung cấp

Tại mục  Nhiều hơn -> chọn Nhà cung cấp, màn hình hiển thị danh sách tất cả nhà cung cấp

 

 

I. Tạo mới nhà cung cấp

Tại Nhà cung cấp, bấm  , màn hình sẽ hiển thị các thông tin cần điền của nhà cung cấp -> sau khi điền đầy đủ thông tin (Nếu có) -> bấm Lưu 

 

Lưu ý:

• Mã NCC: nhập mã Nhà cung cấp hoặc bỏ trống để hệ thống tự sinh
• Tên NCC: bắt buộc nhập
• Điện thoại và Email
• Địa chỉ NCC
• Mã số thuế
• Ghi chú (Nếu có) 

II. Xem thông tin chi tiết nhà cung cấp

Tại màn hình danh sách Nhà cung cấp, bạn chạm vào nhà cung cấp cần xem thông tin (1) -> màn hình sẽ hiển thị thông tin nhà cung cấp

 

III. Lịch sử nhập/Trả hàng 

- Nếu muốn Xem Lịch sử nhập/Trả hàng của NCC, cạnh mục thông tin nhà cung cấp, kích vào lịch sử nhập/trả hàng, màn hình hiển thị thông tin tất cả các hóa đơn của NCC.

Để xem chi tiết 1 đơn nào đó kích vào mã hóa đơn (3) màn hình sẽ hiển thị chi tiết hóa đơn đó

 

 

IV. Công nợ NCC

- Nếu muốn xem Công nợ của NCC,  Màn hình hiển thị tất cả công nợ của NCC 

 

 1. Điều chỉnh công nợ

Bấm điều chỉnh công nợ (1) -> điều chỉnh công nợ -> lưu (3) để hoàn tất

 

 2. Ngưng hoạt động/cho phép hoạt động

- Tại màn hình Nhà cung cấp, bạn chạm vào NCC cần cập nhật thông tin ->Ngừng hoạt động/Cho phép hoạt động 

 

 

  III. Cập nhật thông tin nhà cung cấp

- Tại màn hình thanh công cụ sửa nhanh thông tin nhà cung cấp  -> bấm vào biểu tượng  ->  màn hình sẽ hiển thị thông tin chi tiết của NCC -> cập nhật thông tin chạm Lưu để hoàn thành thay đổi 

 

 

Như vậy, Quản lý bán hàng đã thực hiện xong phần hướng dẫn sử dụng quản lý Nhà cung cấp

Chúc Quý khách thành công!